Guias

A ferramenta Guias permite vincular documentos de arrecadação estadual nas notas fiscais.
É possível gerar, transmitir, consultar e imprimir as guias GNRE diretamente pelo sistema ERP.
Se o estado não utilizar a GNRE (exemplo: Espírito Santo), também é possível incluir os valores para atender a exigência do registro C112 do SPED Fiscal.
Ao emitir uma nota de saída com operação interestadual, tendo destaque de ICMS-ST ou DIFAL, o sistema gera automaticamente guias de recolhimento nos valores dos impostos.
Em notas de entrada, ao informar valor de ICMS-ST Antecipado, o sistema vincula uma guia correspondente.

Passos para configuração da ferramenta GNRE no sistema ERP:
1) Solicitar uso do WebService no portal GNRE. A autorização será confirmada por e-mail e pode levar de 1 a 3 dias;
2) No sistema ERP, preencher o parâmetro p_fis_guia;
3) Administrativos > Fiscal > Guias, botão Ações, Configurações. Isso irá carregar as tabelas de configurações de cada UF.

Número NF

Número do documento fiscal.

Número Guia

Número da Guia (XML nossoNumero).

UF

Estado favorecido.

Operação

Operação para controle interno do sistema.

Modelo

Modelo da guia. Estadual ou GNRE. Usado para o campo COD_DA do registro C112 do SPED Fiscal.

Tipo

Integraga é uma GNRE transmitida pelo sistema, em outro caso, Manual.

Valor

Valor principal do imposto.

Juros

Juros calculado pela Sefaz.

Multa

Multa calculada pela Sefaz.

Atualização Monetária

Atualização monetária calculada pela Sefaz.

Total

Total da Guia, resultado de: valor+juros+multa+at.monetária.

Cód.Situação

Código da situação conforme consulta da integração. Exemplo:
100: Lote recebido com sucesso;
401: Lote em Processamento;
402: Lote processado com sucesso.

Situação

Literal correspondente ao cód.situação, ou dicas de preenchimento de campos obrigatórios vazios, exemplo: Convênio* - indica que o campo convênio é obrigatório nessa operação UF/Receita e está inválido.

Status

PEN: Pendente quanto a transmissão da guia;
ENV: Enviado para o Sefaz e aguardando consulta do resultado;
AUT: Autorizada pelo Sefaz. Título a pagar gerado e guia apta para impressão;
IMP: Impressa;
PAG: Paga. Título baixado no contas a pagar;
REJ: Rejeitada. Devido a problemas nos dados ou comunicação;
CAN: Cancelada. Foi autorizada, porém o usuário optou por Cancelar.