Fornecedores

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

Neste cadastro, podem ser registrados do fornecedores do tipo: pessoa física, pessoa jurídica ou outros (exterior - uso para importação).

O pagamento dos fornecedores poderá ser efetuado através de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no Módulo Financeiro.

Código/Loja

Código é a identificação do fornecedor no sistema. Loja é utilizada em caso de cadastro de um fornecedor com filiais/lojas. O sistema considera filial validando o campo CNPJ até a barra (/).

CNPJ/CPF

Informe aqui o CNPJ do fornecedor em caso de pessoa jurídica e o CPF em caso de física. O sistema não deixa cadastrar duplicados. Se o fornecedor não utilizar CNPJ/CPF preencher com zeros.

Inscrição Estadual

Informar a IE quando o fornecedor for contribuinte do ICMS no estado.
Informar ISENTO quando o fornecedor for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
Deixar em branco se o fornecedor não for contribuinte do ICMS.
Em caso de RG, deixar o campo em branco, pois a nota fiscal eletrônica não possui campo para RG.

Tipo

Esse campo serve para identificar se o cadastro é de um F- Fornecedor, T- Transportadora ou V- Vendedor.

DDD

Neste campo informar dois dígitos.

Telefone

Informe nesse campo 8 ou 9 dígitos. O sistema permite um separador (-).
Nas operações com exterior é permitido informar o código do país código da localidade número do telefone.

Contato

Para alterar dados do contato usar a tela cadastro > comercial > contatos. Informe neste campo o contato principal do cliente, para incluir um novo contato usar o botão mais ( ). Para um agente é possível cadastrar quantos contatos forem necessários. Para os contatos receberem e-mail é necessário cadastrar o e-mail na tela de contatos.

CEP

Ao informar o CEP o sistema busca o endereço, sendo necessário informar somente o número.

Endereço

Não informar nesse campo o número.

Cidade

Informar conforme tabela do IBGE.

UF

Preencher com EX caso o agente seja do exterior.

Condição de Pagamento

O que for informado nesse campo será recomendado no Pedido de Compra e na Nota.

Grupo de Tributação

texto

Natureza Financeira

Informe nesse campo o padrão deste agente. Recomendado ao cadastrar um titulo há pagar manualmente.

Conta Contábil

Quando o plano de contas tem um registro para cada fornecedor, informe aqui a conta contábil.

Calcula ICMS, IPI e PIS/COFINS

Informe se o fornecedor calcula imposto (ICMS, IPI e PIS/COFINS). A nota de entrada só terá os impostos se estiver preenchido com verdadeiro.

Credita ICMS, IPI e PIS/COFINS

Indica se o fornecedor dá direito a crédito de impostos (ICMS, IPI e PIS/COFINS) nas compras. Fornecedores ME ou EPP não dão, nesse caso informe falso.

Retenção ISS, PIS, COFINS e CSLL

Informe se as notas deste fornecedor terão retenções de impostos. Se em uma aquisição de serviço ocorrer retenção de impostos, os valores serão abatidos no financeiro (utilizando títulos de abatimentos).

Vendedor - %Comissão

Informe aqui o percentual de comissão deste vendedor.

Vendedor - %na Emissão

Indica se a comissão será paga na emissão da nota ou na baixa do contas a receber. Se informado 100%, será na emissão da nota de saída, se informado 0% será na baixa do contas a receber.

Vendedor IPI (S/N)

Indica se a base de cálculo da comissão considerará o valor do IPI. O sistema usa o campo Total dos Produtos para compor a base de cálculo de comissão.

Vendedor Dia

Indica qual o dia do pagamento da comissão.