Código

Informe um código numérico de 2 dígitos.

Nome

Exemplos: Matriz, Filial SP, Filial MG, etc.

Saídas - IE / ST

Exemplo: MG=999|RJ=888|, ou seja, UF=IE_ST. Sempre no final do conteúdo ter um pipa "|".

Saídas - Cód.Mensagem

Permite configurar uma mensagem padrão para todas as notas de saída.

Saídas - Dt.Saída

X - Para deixar em branco;
0 - Para igual a data de emissão;
1 - Para somar 1 dia na data de emissão, ou seja, fatura hoje e sairá amanhã;

Saídas - Impressão NF

Parâmetros da impressão das notas:
Saida = T,I (T para tela, e I para impressora);
Qtde = ,2,3... (Quantidade de cópias);
Boleto = S,N (S para emitir o boleto junto a NF, e N para não);
Impostos = S,N,T (S imprimir no DANFE o valor aproximado dos impostos para cons.final, T para imprimir em todos clientes, e N para não);
ImpostosItem = S,N (S para imprimir os impostos nos itens, N apenas na mensagem da nota);
FCI = S,N (S para imprimir no DANFE o número da FCI em cada item, e N para não imprimir);
Exemplo de preenchimento: Saida=T / Qtde=1 / Boleto=N / Impostos=S / ImpostosItem=S / FCI=S

Saídas - %Tolerância

Indica a tolerância de quantidade de faturamento. Formato: mais|menos

Tolerância mais é o percentual que poderá ser faturado a maior da quantidade de pedido. Se informar zero, nunca poderá faturar quantidade maior que a do pedido de venda, evitando assim duplicidade.

Tolerância menos é o percentual que poderá ser faturado a menor da quantidade de pedido. Se informar zero, qualquer quantidade poderá ser faturarda. Se informar 20%, em um pedido de 1.000, no mínimo 200 deverá ser faturado.

Total Líquido

Determina como o sistema irá calcular o total líquido em documentos fiscais.
Dois dígitos de configuração, sendo o primeiro para entrada e o segundo para saída.
"P" indica que reduzirá do total dos produtos o ICMS e PIS/Cofins.
"N" indica que reduzirá do total da nota o ICMS, PIS/Cofins, IPI e ICMS/ST.
Nas entradas considera apenas os impostos que tiveram crédito.

Saídas - FCI

Preencher com 2 dígitos, sendo o primeiro A ou M (automatico ou manual), e o segundo V ou N (valida ou não).

Saídas - Status SEP

Indica se o sistema altera o status do pedido de venda para SEP (separando) quando imprimir a separação do estoque.
S - Sim, alterar para SEP ao imprimir;
N - Não alterar;
P - Alterar apenas se o status estiver LBC, ou seja, em pedido faturado parcial permanecer FTP;

IRPJ / CSLL

Opções de preenchimento: 8/15, onde 8 é o percentual aplicado sobre as receitas, indicando a lucratividade, e 15 é o percentual sobre o lucro. Também poderá preencher diretamente com o percentual: 1,5.

Recalcular preço

N - Ao identificar mudança no custo do cadastro do produto o sistema recalcula o campo Margem, fazendo com que Custo, Margem e Preço de Venda estejam alinhados;
P - Ao baixar a nota de compra o sistema gera registros em Cadastros > Vendas > Recalcular Preço (Campo Preço 0%), dando o efeito de recalcular a margem e manter o preço de venda. Opção válida apenas para Comércio (Revenda);
M - Ao baixar a nota de compra o sistema gera registros em Cadastros > Vendas > Recalcular Preço (Campo Margem 0%), dando o efeito de recalcular o preço de venda e manter a margem. Opção válida apenas para Comércio (Revenda).

Estoque - Custo

Indica se o sistema irá usar a ferramenta de custo, pois se não for usar, será desconsiderado o campo método de custo do cadastro do produto e o campo Custo não será atualizado.

Estoque - Margem

Determina qual o tipo de margem: MG para Margem, e MU para Mark-up. Usado nos relatórios de margem e no cadastro do produto.

Estoque - Preço Compra

Indicador sobre atualização do campo preço de compra do produto. Informar M, se a atualização for realizada manualmente pelo usuário. Senão informar dois dígitos, sendo que o primeiro indica se atualiza na aprovação do pedidos de compra (P) ou apenas nas notas de entrada (N), já o segundo dígito indica qual valor recuperar, total dos produtos (A) ou total da nota (B). Exemplo: PB.

Estoque - Qt.Embalagem

V - O sistema irá calcular a quantidade de volumes dos documentos;
Q - O sistema irá validar a quantidade dos documentos para ser múltipla da quantidade de embalagem;
VQ - Usará as duas opções;

Financeiro - Lib.Crédito (bloqueia)

N - Não é utilizado a ferramenta de liberação de crédito (padrão).
S - Bloqueia por atraso e por limite de crédito, ou seja, se o limite de crédito estiver zerado, o cliente irá para a tela de liberação de crédito.
A - Bloqueia somente por atraso, assim sendo o campo limite de crédito do cadastro do cliente é desconsiderado.
L - Bloqueia somente por limite de crédito, assim sendo o sistema não verifica se tem título em atraso.

Financeiro - Data de Baixa do Cheque

V - Os títulos baixados por cheque serão lançados na data de vencimento do cheque e não na data da compensação. Isso faz com que o extrato da empresa fique diferente do extrato do banco e deverá usar o campo "Saldo p/ Conciliação". Nesta opção não existe cheque pré-datado e os cheques a compensar não participam do fluxo de caixa.
M - Os títulos baixados por cheque serão lançados na data de baixa do cheque (data da compensação). Essa opção considera que os títulos foram pagos, porém o cheque ainda não foi compensado, então o agente ainda tem pendências com a empresa. Por este motivo, nesta opção os cheques a compensar participam do fluxo de caixa.